要闻：华泰股份: 华泰股份2022年内部控制审计报告

     山东华泰纸业股份有限公司

       内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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山东华泰纸业股份有限公司全体股东：

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称华泰股份公司）2022 年 12 月 31 日财务报告内部

控制的有效性。

 一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价

指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华泰股份董事会的责任。

 二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

 三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审

计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

 四、财务报告内部控制审计意见

 我们认为，华泰股份公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相

关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师：黎苗青

                       中国注册会计师：刘东岳

     中国   北京           二○二三年四月二十日

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